El documento titulado “Orden de Compra” es el formato oficial utilizado por el área administrativa para solicitar y registrar la adquisición de bienes o servicios a proveedores externos.
Nombre del proveedor y datos de contacto.
Fecha de emisión y número de orden.
Detalle de los productos o servicios solicitados.
Cantidades, precios unitarios y totales.
Condiciones de entrega y forma de pago.
Firmas de autorización correspondientes.
Este formato:
Sirve como respaldo formal del pedido.
Garantizar el control de compras dentro de la empresa.
Establece un compromiso entre la organización y el proveedo.
¿Dónde obtenerlo?
El formato puede solicitarse direcatemnte con el área de Administración o https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zY3jBQqf3T6opRKvA2jTBcy9hNXZp6S6/edit?usp=sharing&ouid=118252543033925519133&rtpof=true&sd=true
Importante: Toda solicitud de compra debe gestionarse a través de este documento. No se consideran válidas órdenes verbales, por correo o sin autorización formal.
Para más información o para solicitar una nueva orden de compra, comuníquese con el área de Administración.